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绍兴市上虞区工商业联合会2015年度部门决算

发布日期:2016-08-25字号:[ ]


一、绍兴市上虞区工商业联合会概况
(一)主要职能
1.开展调查研究,积极参政议政,反映社情民意,当好区委区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带。
  2.按照充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针,做好非公经济代表人士的思想政治工作,鼓励和引导会员“爱国、敬业、诚信、守法、贡献”,做好工商界代表人士政治安排的推荐工作,促进非公有制经济人士的健康成长。
  3.坚持服务立会、服务兴会的宗旨,代表并维护会员的合法权益,为会员提供信息、管理、法律、会计、融资等服务,帮助企业排忧解难,组织并管理非公有制企业人员的专业技术资格(职称)评定。
  4.发挥内联外引优势,增进与区内外工商社团的联系,引进先进技术、资金和人才,组织会员外出考察,举办和参加各种对内对外展销、交易会,拓展国内国际市场。
  5.积极引导会员企业投入光彩事业和社会公益事业,参与慈善捐助、助学兴教等工程,弘扬中华民族的传统美德。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,绍兴市上虞区工商业联合会部门决算包括:绍兴市上虞区工商业联合会本级决算。
二、绍兴市上虞区工商业联合会2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   绍兴市上虞区工商业联合会2015年度收入决算227.49 万元,其中:本年收入227.49万元,占总收入100%,包括财政拨款收入217.04万元(其中,一般公共预算217.04万元,政府性基金预算0万元),占总收入95.41%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入10.45万元,占总收入 4.59%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入 0 %。
  (二)支出决算总体情况
    绍兴市上虞区工商业联合会2015年度支出决算227.49 万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出225.49 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出2 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出166.34 万元,日常公用支出24.36 万元,项目支出36.79 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出217.04万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出10.45万元。
(三)财政拨款支出情况
 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:
1.201(类)28(款)01(项)事务 178.25万元,主要用于日常行政运行支出。   
 2.201(类)28(款)02(项)事务 30.99万元,主要用于一般行政管理事务支出。
    3.201(类)28(款)99(项)事务 3.80万元,主要用于其他民主党派及工商联事务支出。
    4. 201(类)29(款)01(项)事务 2.00万元,主要用于群众团体事务支出。   
    5. 205(类)08(款)03(项)事务 2.00万元,主要用于培训教育支出。
(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算5.3 万元,比上年决算数增长100 %。主要用于预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2014年无人员出国考察。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。
2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0.04万元,比上年决算数下降97.2%。主要用于接待来我单位考察指导等人员支出。减少的主要原因是贯彻落实中央关于党政机关例行节约反对浪费的要求,减少了公务接待次数,降低了公务接待标准。
    其中,本单位国内公务接待1批次,4人次,共 0.04万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.12万元,比上年决算数增长31.17%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.12万元,主要用于公务用车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2015年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是车辆运行维修费。
(五)其他重要事项的情况说明
 1.机关运行经费支出情况。
 2015年度本级行政单位的机关运行经费一般公共预算支出24.36万元,比上年度增加6.25万元,增长34.52 %,主要原因是2015年各项公用经费标准提高。
 2.政府采购支出情况。
 2015年度本级政府采购支出总额 3.80万元,其中:政府采购货物支出3.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
 3.国有资产占有使用情况。
 截至2015年12月31日,本级单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 4.部门预算绩效情况。
 2015年度单位有8个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算36.79万元,实际支出36.79万元。
 绩效评价结果如下:对照年初预算确定的项目绩效信息,结合部门单位决算工作,重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。集中时间开展预算执行情况监督审查活动,加强财政支出绩效评价,实现项目绩效目标。
三、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
 12.201(类)28(款)01(项):指日常行政运行支出。反映人员支出和日常公用支出。   
 13.201(类)28(款)02(项):指一般行政管理事务支出。反映会员活动、组织建设、网络宣传等项目支出
     14.201(类)28(款)99(项):指其他民主党派及工商联事务支出。反映办公设备购置支出
     15. 201(类)29(款)01(项):指群众团体事务支出。反映未单独设置的其他支出
     16. 205(类)08(款)03(项):指培训教育支出。反映教育培训项目支出

    2015年度部门收入决算总表.Xls

    

    2015年度部门财政拨款支出决算表.Xls

    

    2015年度一般公共预算三公.doc

    

    2015年度部门支出决算总表.Xls

    

    2015年度部门一般公共预算基本支出决算表.Xls

    

    2015年度部门收支决算总表.xls

    

    关于参加吉林市浙江投资合作推介会的通知.doc





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